四川省二级示范性普通高中
四川省江安中学校2023年部门预算公示
四川省江安中学校2023年
部门预算公示
一、基本职能及主要工作
（一）江安中学校职能简介。
实施高中初中学历教育，促进基础教育发展。
四川省江安中学校矗立在南屏山麓、长江之滨，学校文脉源远，原为“四川省省立第三中学”，距今已有一百余年高中办学历史。1953年更名为“四川省江安中学校”，并沿用至今。学校先后获得“四川省文明单位”“四川省卫生先进单位”“四川省课改样本校”“四川省阳光体育示范校”等荣誉称号。
（二）江安中学校2023年重点工作
2023年，江安中学将继续坚持党的领导，全面贯彻落实党的方针、政策，多举措、全方位持续推进教育教学工作向好发展。一是全面贯彻落实“五育并举”的教育理念，着力培养德、智、体、美、劳全面发展的人。二是继续实施“走出去、请进来”的教师培养策略，着力打造一支高水平的教师队伍。三是持续推动管理创新，不断完善、优化学校管理体制。四是科学推进办学基础建设，持续改善办学条件。五是着力打造和谐校园，营造良好育人环境。六是持续推进改扩建二期工程，解决学校发展瓶颈。七是抓实抓细教育教学常规，不断提升学校办学质量。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，江安中学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（财政专户管理资金收入）；支出包括：教育支出、住房保障支出。江安中学校2023年收支总预算5556.46万元,比2021年收支预算总数增加1066.71万元，主要原因是教师工资福利,事业收入等增加。
（一）收入预算情况
江安中学校2023年收入预算总额为5556.46万元;一般公共预拨款收入5256.46万元，占95%，政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入（财政专户管理资金收入）300万元，占5%。
（二）支出预算情况
江安中学校2023年支出预算5256.46万元，其中:基本支出4913.21万元，占93%;项目支出343.25万元，占7%。
三、财政拨款收支预算情况说明
江安中学校2023年财政拨款收支总预算5256.46万元,比2022年财政拨款收支总预算增加966.71万元，主要原因是教师绩效工资、养老保险费、职业年金、住房公积金等增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5256.46万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出4058.6万元；其中初中教育677.1万，高中教育3381.5万元;社会保障和就业支出784.81万元，其中：行政事业单位养老保险缴费支出523.21万元，机关事业单位职业年金缴费261.6万元;住房公积金支出413.1万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
江安中学校2023年一般公共预算当年拨款5256.46万元，比2022年预算数增加966.71万元，主要原因是教师绩效工资、养老保险、职业年金、缴住房公积金等增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
江安中学校2023年一般公共预算拔款支出5256.46万元。教育支出4058.6万元，占总支出77%;其中:初中教育677.1万元，占总支出13%;高中教育3381.51万元，占总支出64%;社会保障和就业支出784.81万元，占总支出15%；住房保障413万元，占总支出8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):2023年预算数为677.1万元，主要用于:人员经费和公用经费。
2.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):2023年预算数为3381.51万元，主要用于:人员经费和公用经费。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位养老保险缴费支出(项)2023年预算数为523.21万元，主要用于:职工养老保险;机关事业单位职业年金(项)2023年预算数为261.6万元;主要用于:职工职业年金缴费。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为413万元，主要用于:缴纳住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
江安中学校2023年一般公共预算基本支出4913.20万元，其中:
人员经费4758.82万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他社会保障缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等。
公用经费153.12万元，主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出。
对个人和家庭的补助1.26万元，主要包括生活补助、退休费补助、奖励金等支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
江安中学校2023年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）公务接待费较2022年预算下降0%。
2022年公务接待费计划2万元。
（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算0元
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆.
2023年安排公务用车运行维护费0万元.
七、政府性基金预算支出情况说明
江安中学校2023年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
八、国有资本经营预算支出情况说明
江安中学校2023年国有资本经营预算支出0万元.
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年江安中学校机关运行经费财政拨款预算为0万元。
江安中学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2023年，江安中学校安排政府采购预算0万元，主要用于采购台式计算机、空调、打印机等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，江安中学校共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置省部级领导干部用车0辆/定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年江安中学校100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.教育支出(类)普通教育(款)初教育(项):反映各部门举办的初级中学教育支出。政府个部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
4.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的高级中学教育支出。政府个部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资何津贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
7.基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
表1. 部门收支总表
表2. 部门收入总表
表3. 部门支出总表
表4. 财政拨款收支预算总表
表5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表6. 一般公共预算支出预算表
表7.一般公共预算基本支出预算表
表8. 一般公共预算项目支出预算表
表9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表10. 政府性基金支出预算表
表11 . 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表12. 国有资本经营预算支出预算表
附件：
